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Shopify 销售税管理综合指南
Updated:
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为Shopify 销售税而苦恼？不确定如何为您的 Shopify 商店提交税务报告？
其实，这不只是你。相反，在首次开设 Shopify 商店时，报税是大多数 Shopify 所有者的噩梦，因为该过程复杂且耗时。
让这篇文章成为您 Shopify 销售税管理的最简单解释但最精确的分步指南。请继续阅读！
什么是税务报告？
税务报告是个人或企业为显示其收入和税款而创建的一份官方文件。税务报告的主要目的是向税务机关提供准确的财务信息，确保缴纳正确的税款（具体金额取决于地区）。简而言之，这是一种告知政府特定时期（通常是一年）的收入和支出的方式。
该报告包括各种收入类型的详细信息，例如工作工资或企业利润，还列出了可以减少应税金额的费用和扣除额或非工资支付。
销售税报告通常包括两部分：
- 销售税摘要：本部分概述了按税率或类型组织的应税销售。
税务摘要报告示例。来源：Manager.io
-
销售税审计：此部分详细说明特定期间内的所有营业税交易，反映适用的税收设置和税率。
税务审计报告示例。（来源：Manager.io）
如前所述，提交税务报告可能是一项艰巨的任务。以下是需要考虑的关键点：
- 交易详情： 报告必须包括企业进行的所有金融交易，甚至工资和非工资支付。
- 法律要求： 税务报告必须符合商店运营所在国家/地区的政府制定的具体要求。法规可能会发生变化，请及时更新。
- 验证过程： 报告应该能够经受税务机关的交叉检查，以便税务机关验证企业税务表格的准确性。
- 在线业务注意事项： 在线业务可能需要收取额外费用来支付税款，具体费用因地区而异。
- 报告期： 企业必须定期准备这些报告并将征收的税款提交给相应的政府机构。
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Shopify 销售税
想知道 Shopify 是否收取销售税？以下是官方声明： Shopify 不会为 Shopify 商家申报或汇出销售税。
Shopify 不为其商家报税。（来源：Shopify）
Shopify 提供工具帮助在线卖家处理 Shopify 销售税报告，甚至提供手动支持和自动 AI 机器人系统。该平台还允许具有特殊税务情况或需要遵守特定当地税法的企业进行自定义税务设置。但是，请注意，Shopify 并不涵盖与税务相关的所有内容。
当您使用 Shopify 时，它会定期更新默认销售税率。作为卖家，您必须确保这些税率适合您的具体情况。如果不正确，平台将要求您覆盖这些默认税率以符合您的确切Shopify 税收要求。
Shopify 销售税管理指南
在解释完以上所有定义之后，最让 Shopify 所有者害怕的任务就是如何管理 Shopify 销售税。
Shopify 商家的销售税义务
1. Shopify 销售税定价
Shopify 为向美国客户销售产品的企业提供慷慨的免费税务计算服务。每个 Shopify 商店每年在美国销售额达到前 100,000 美元时都可以免费使用此服务。此津贴分别适用于每家商店，因此如果您在 Shopify 上经营多家商店，每家商店都会获得自己的 100,000 美元免费套餐。
您需要支付的具体费用取决于您使用的 Shopify 计划：
- 订单价值的0.35%适用于Shopify Starter、Shopify Lite、Basic Shopify、Shopify 和 Advanced Shopify ，含税。这意味着每 100 美元的应税销售额，您需要为税务计算服务支付 35 美分。
- Shopify Plus 的税率为0.25% ，略高，会计算税金。这相当于每 100 美元应税销售额征收 25 美分。
* 注意： 这些费用仅在商店销售额超过100,000 美元门槛时适用，每年上限为 5,000 美元。 （阅读本指南以了解有关Shopify 税费门槛的更多信息）
Shopify 商店基于美国各州税收减免的示例。（来源：Sellbrite）
但请注意，这些国家/地区的 Shopify 所有者还必须负责额外的运输税，这些国家的税款不会自动计算：
2. 在哪里收取 Shopify 销售税
如果您是美国商家，请查找关联。这是一种业务存在，一旦达到一定水平的交易或销售活动，州外卖家就有义务在该州收取销售税。简而言之，它将您的业务与要求您收取和缴纳销售税的州联系起来。您通常在您所在的州有关联，但您也可能在其他州有关联，这些州有：
- 实体存在（商店、办公室、仓库）
- 员工或销售代表
- 可观的销售量（经济联系）
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在 Shopify 中设置销售税
如何在 Shopify 中配置销售税设置
Shopify 销售税设置有 3 种类型
1. 一般税务设置步骤 1- 设置运送国家：在您的 Shopify 管理设置中，选择您将在 Shopify 商店中运送产品到的国家。
第 2 步- 配置 POS 税率：如果亲自销售，请根据您的商店地理位置设置税率。
步骤 3—— 设置税率：
[可选] 步骤 4 - 配置数字产品税： 如果您的商家销售数字商品，请确保设置数字产品税。
第 5 步—— 覆盖或免税： 在必要时修改税率或免除某些产品，考虑在线和 POS 销售。
[可选] 第 6 步- 在产品价格中包含税费： 如果您希望在产品价格中包含税费，请执行此操作，以避免在结账时产生额外费用。
2.基于地点的税收设置美国、加拿大、欧盟、英国、挪威、瑞士、澳大利亚、新西兰和新加坡等国家/地区（截至 2023 年 9 月 8 日）根据订单目的地收取税费。这意味着您需要根据产品交付地点应用特定的税率。在设置基于位置的税费之前，您必须遵循以下一些注意事项：
- 核实您收取销售税的义务。
- 确认您的产品是否需要纳税。
- 确保您的商店地址不在基于注册的税收区内。
- 检查您是否已为目的地国家设置了运输区域。
现在，让我们开始基于位置的 Shopify 销售税设置
步骤 1- 访问税收设置：转到Shopify 管理员> 导航至设置>税收和关税。
Shopify 关税和税费。来源：Easyship 支持
第 2 步- 选择税收区域：在“税收区域”部分，单击您的国家名称。
在“税收区域”部分选择您的国家。来源：Ecomclips
步骤 3 - 配置基础税：在“基础税”部分，输入国家和地区的适用税率。您可以选择使用地区税代替联邦税、添加到联邦税或与联邦税叠加。
在基本税中插入您所在国家/地区的税率。来源：Mipler
步骤 4 - 保存您的设置：单击“保存”以应用您的税务配置。
3. 基于注册的税务设置对于基于登记的税费，您需要输入当地税务机关的税务登记号来计算税费。当您使用此号码更新您的税务设置时，您登记所在地区的税率将自动调整（也适用于美国、加拿大、欧盟、英国、挪威、瑞士、澳大利亚、新西兰和新加坡等国家/地区）
Shopify 内置税务工具
Shopify Tax 是一款全面的付费税务解决方案，可简化电子商务企业的销售税管理。它是 Shopify 平台内的集成工具，可帮助商家应对不同司法管辖区复杂的销售税合规问题。
Shopify Tax 旨在通过自动化税务计算和报告的诸多方面，减轻企业主的负担，使他们能够更加专注于业务发展，而不是税务技术细节。
Shopfiy内置税务工具
其突出特点包括：
- 自动税务计算： 根据产品类型和客户位置准确计算销售税率。
- 多司法管辖区合规： 支持多个州和国家的税收规则。
- 实时税率更新： 根据不断变化的法规保持税率更新。
- 特定产品税收规则： 对不同产品类别应用适当的税率。
- 税务报告工具： 生成详细的报告以协助纳税申报。
- 与 Shopify POS 集成： 确保在线和面对面销售的税收应用一致。
- 免税管理： 轻松处理免税客户和交易
- 国际税务支持： 协助计算全球销售的增值税和商品及服务税。
- 用户友好界面： 简化 Shopify 平台内的税务设置和管理。
- 可扩展性： 随着您的业务增长，在您扩展到新市场时支持税务合规。
如何在 Shopify 中生成税务报告
Shopify 提供了生成税务报告的简单流程，这对于您企业的税务合规性和财务管理至关重要。操作方法如下：
步骤 1 - 访问 Shopify 管理：登录到您的 Shopify 管理面板
第 2 步- 导航至报告：转到“分析”>“报告”
步骤 3 - 查找税务报告： 在搜索栏中搜索“税务”
步骤 4 - 选择报告类型：选择“税务销售摘要”或“税务交易”
第 5 步- 设置日期范围：选择报告的时间段
第 6 步- 生成报告：单击“运行报告”或“创建报告”
第 7 步- 查看或下载：报告生成后，您可以在线查看或下载
提交销售税申报表
虽然 Shopify 提供了强大的工具来收集和计算销售税，但请注意，该平台不会为您提交销售税申报表。以下是有关如何使用 Shopify 的数据自行有效地提交销售税申报表的一般指南：
步骤 1 - 生成税务报告：转到 Shopify 管理 > 分析 > 报告。然后，选择适合您的申报期的税务报告。
第 2 步- 审查您的数据：检查每个司法管辖区征收的税款并确保包含所有相关销售。
步骤 3 - 确定申报频率：向当地税务机关查询所需的申报间隔（每月、每季度、每年）。确保收集所需信息，例如总销售额、应税销售额、按管辖区征收的税款以及任何豁免或调整。
步骤 4 - 访问您的税务机关网站：登录相关税务机关网站上的帐户。
第 5 步- 输入数据：将 Shopify 税务报告中的信息输入税务机关的表格中。
第 6 步- 提交和付款：按照税务机关的流程提交您的纳税申报表并缴纳应缴税款。
结论
处理 Shopify 销售税似乎是一项艰巨的任务，但只要采用正确的方法，它就会变得更容易管理。本指南概述了管理 Shopify 商店销售税所涉及的关键方面。虽然申报和处理销售税的过程最初可能看起来很复杂——涉及大量法律文件、税法频繁更新和定期报告要求——但请记住，您不必独自完成它。
充分利用 Shopify 强大的工具和资源，如有需要，请随时向专家寻求帮助。只要有耐心并掌握正确的信息，您就能高效处理销售税，并专注于您最擅长的领域：发展业务。
以 1 美元的价格开始在 Shopify 上销售
从免费试用开始，然后第一个月只需 1 美元
有关 Shopify 销售税的常见问题解答
Does Shopify's net sales include tax?
Shopify's net sales typically do not include tax. Net sales represent the total revenue from sales after deducting returns, discounts, and allowances but before subtracting expenses. Taxes collected are a liability, not revenue, as they are collected on behalf of the government and must be remitted.
Are Shopify fees GST free?
Shopify fees are not necessarily GST-free. Whether you have to pay GST (Goods and Services Tax) on Shopify fees depends on where your business is located. For example:In Australia, if your business is registered for GST, Shopify fees will include GST. In other countries, the treatment of GST or VAT on Shopify fees may vary. You should check with Shopify's billing details or your local tax authority to understand the specific tax implications for your situation.
Does Shopify take a percentage of your sales?
Yes, Shopify takes a percentage of your sales through its payment processing fees. If you are a U.S. Shopify merchant using Shopify Payments, the fee is around 2.9% 30¢ per transaction for online sales. For other payment gateways, there’s an additional fee of 0.5% to 2%.
Do Shopify fees include VAT?
Shopify fees generally do not include VAT. If your business is in a VAT-inclusive country, you'll need to pay VAT on top of Shopify’s fees. The VAT amount depends on your country’s VAT rate, which varies by location. In the U.S., VAT is not applied. Instead, Shopify charges sales tax, where applicable, based on your location and the tax laws in your state. You'll need to handle any applicable sales tax separately from Shopify's fees.
