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Una guía completa para la gestión de impuestos sobre las ventas en Shopify
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¿Tiene problemas con el impuesto sobre las ventas de Shopify ? ¿No está seguro de cómo presentar un informe de impuestos para su tienda Shopify?
Bueno, no se trata solo de ti. En cambio, la declaración de impuestos es la pesadilla de la mayoría de los propietarios de Shopify cuando abren su tienda Shopify por primera vez, ya que el proceso es complicado y lleva mucho tiempo.
Este artículo es la explicación más sencilla y, al mismo tiempo, la guía paso a paso más precisa para la gestión de impuestos sobre las ventas en Shopify. ¡Siga leyendo!
¿Qué es un informe fiscal?
Un informe fiscal es un documento oficial que las personas o empresas crean para mostrar sus ingresos e impuestos. El objetivo principal de un informe fiscal es proporcionar información financiera precisa a las autoridades fiscales, garantizando que se pague la cantidad correcta de impuestos (la cantidad exacta depende de las regiones). En pocas palabras, es una forma de informar al gobierno sobre el dinero ganado y gastado durante un período específico, generalmente un año.
El informe incluye detalles sobre varios tipos de ingresos, como salarios de un trabajo o ganancias de un negocio, y también enumera gastos y deducciones, o pagos no salariales, que pueden reducir la cantidad de impuestos adeudados.
Un informe de impuesto sobre las ventas generalmente incluye dos secciones:
- Resumen del impuesto sobre las ventas : en esta sección se presenta una descripción general de las ventas sujetas a impuestos, organizadas por tasa o tipo de impuesto.
Ejemplo de informe resumido de impuestos. Fuente : Manager.io
-
Auditoría del impuesto sobre las ventas : esta parte detalla todas las transacciones de impuestos comerciales durante un período específico, reflejando las configuraciones y tasas impositivas aplicadas.
Ejemplo de informe de auditoría fiscal. ( Fuente : Manager.io)
Como se mencionó anteriormente, presentar una declaración de impuestos puede ser una tarea abrumadora. A continuación, se indican algunos puntos clave que se deben tener en cuenta:
- Detalles de la transacción: El informe debe incluir todos los intercambios financieros que realiza la empresa, incluso los pagos salariales y no salariales.
- Requisitos legales: Los informes fiscales deben cumplir con los requisitos específicos establecidos por el gobierno del país donde opera la tienda. Manténgase actualizado, ya que las regulaciones pueden cambiar.
- Proceso de verificación: Los informes deben poder resistir la verificación cruzada por parte de las autoridades fiscales, lo que les permite verificar la exactitud de los formularios fiscales de la empresa.
- Consideraciones sobre negocios en línea: Es posible que los negocios en línea deban cobrar montos adicionales para cubrir los impuestos, que varían según la región.
- Períodos de presentación de informes: Las empresas deben preparar estos informes periódicamente y enviar los impuestos recaudados a la agencia gubernamental correspondiente.
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Impuesto sobre las ventas de Shopify
¿Te preguntas si Shopify recauda impuestos sobre las ventas? Aquí está la declaración oficial: Shopify no declara ni remite impuestos sobre las ventas para los comerciantes de Shopify.
Shopify no declara impuestos para sus comerciantes. ( Fuente : Shopify)
Shopify ofrece herramientas para ayudar a los vendedores en línea a gestionar los informes de impuestos sobre las ventas de Shopify, incluso con asistencia manual y un sistema de bot de IA automático. La plataforma también permite configuraciones de impuestos personalizadas para empresas con situaciones fiscales únicas o que necesitan cumplir con leyes fiscales locales específicas. Sin embargo, tenga en cuenta que Shopify no cubre todo lo relacionado con los impuestos.
Cuando utilizas Shopify, se aplican tasas de impuestos a las ventas predeterminadas que se actualizan periódicamente. Como vendedor, debes asegurarte de que estas tasas sean correctas para tu situación específica. Si no lo son, la plataforma te solicitará que anules estas tasas predeterminadas para que coincidan exactamente con tus requisitos impositivos de Shopify .
Guía para la gestión de impuestos sobre las ventas en Shopify
Después de todas las definiciones explicadas anteriormente, viene la tarea que más asusta a la mayoría de los propietarios de Shopify: cómo administrar el impuesto sobre las ventas de Shopify.
Obligaciones de impuestos sobre las ventas para comerciantes de Shopify
1. Precios de impuestos sobre las ventas de Shopify
Shopify ofrece un generoso nivel gratuito para su servicio de cálculo de impuestos para las empresas que venden a clientes en los Estados Unidos. Todas las tiendas Shopify pueden usar este servicio sin cargo alguno por sus primeros $100,000 en ventas en los EE. UU. cada año calendario. Esta bonificación se aplica por separado a cada tienda, por lo que si administra varias tiendas en Shopify, cada una obtiene su propio nivel gratuito de $100,000.
La tarifa exacta que pagarás depende del plan de Shopify que estés usando:
- El 0,35 % del valor del pedido corresponde a Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify y Advanced Shopify , impuestos incluidos. Esto significa que por cada venta imponible de $100, pagarías 35 centavos por el servicio de cálculo de impuestos.
- 0,25 % para Shopify Plus , una tasa ligeramente mejor, donde se calcula el impuesto. Esto se traduce en 25 centavos por cada $100 de ventas sujetas a impuestos.
* Nota: estas tarifas solo se aplican cuando las ventas de una tienda superan este umbral de $100,000 y tienen un límite de $5,000 anuales. (Lea esta guía para obtener más información sobre el umbral de la tarifa de impuestos de Shopify )
Un ejemplo de deducciones fiscales basadas en estados de EE. UU. en su tienda Shopify. ( Fuente : Sellbrite)
Sin embargo, tenga en cuenta que los propietarios de Shopify en estos países también deben ser responsables de un impuesto de envío adicional , donde el impuesto no se calcula automáticamente:
- Australia
- Canadá
- La Unión Europea
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Suiza
- Reino Unido (también requiere impuesto sobre productos digitales )
- Estados Unidos
2. Dónde recaudar el impuesto sobre las ventas de Shopify
Si es un comerciante de los Estados Unidos, busque un nexo . Es una presencia comercial que hace que un vendedor de otro estado sea responsable de recaudar impuestos sobre las ventas allí una vez que se alcanza un nivel establecido de transacciones o actividad de ventas. En términos simples, conecta su empresa y un estado que le exige recaudar y remitir impuestos sobre las ventas. Por lo general, tiene un nexo en su estado de origen, pero también puede tenerlo en otros estados donde tenga:
- Una presencia física (tienda, oficina, almacén)
- Empleados o representantes de ventas
- Volumen de ventas significativo (nexo económico)
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Configuración del impuesto sobre las ventas en Shopify
Cómo configurar los ajustes del impuesto sobre las ventas en Shopify
Hay 3 tipos de configuración de impuestos sobre las ventas de Shopify
1. Configuración fiscal generalPaso 1 : Configurar los países de envío : en la configuración de administrador de Shopify, elija los países a los que enviará productos en su tienda Shopify.
Paso 2 : Configurar las tasas de impuestos del punto de venta: si vende en persona, establezca las tasas de impuestos en función de las ubicaciones geográficas de su tienda.
Paso 3 - Establecer tasas de impuestos :
- Para países con impuestos basados en registro (por ejemplo, EE. UU., Canadá), ingrese sus detalles de registro de impuestos.
- Para otros, utilice tarifas predeterminadas o personalizadas para las regiones impositivas basadas en la ubicación . Luego, decida si desea cobrar impuestos de envío, como se mencionó anteriormente.
[Opcional] Paso 4 : Configurar los impuestos sobre productos digitales: si su comerciante vende productos digitales, asegúrese de que los impuestos sobre productos digitales estén configurados.
Paso 5 – Anular o eximir impuestos : modifique las tasas de impuestos o exima ciertos productos cuando sea necesario, considere tanto las ventas en línea como las en punto de venta.
[Opcional] Paso 6 : Incluir impuestos en los precios de los productos : haga esto si desea que los impuestos se incluyan en los precios de los productos, evitando cargos adicionales al momento del pago.
2. Configuración de impuestos basada en la ubicaciónPaíses como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega, Suiza, Australia, Nueva Zelanda y Singapur (a partir del 8 de septiembre de 2023) cobran impuestos según el destino del pedido. Esto significa que deberá aplicar tasas impositivas específicas para el lugar donde se entrega su producto. A continuación, se incluyen algunos avisos que debe seguir antes de configurar un impuesto basado en la ubicación:
- Verifique su obligación de cobrar impuestos sobre las ventas.
- Confirme si sus productos están sujetos a impuestos.
- Asegúrese de que la dirección de su tienda no esté en una región fiscal basada en registro.
- Compruebe que haya configurado una zona de envío para el país de destino.
Ahora, comencemos con la configuración del impuesto sobre las ventas de Shopify basado en la ubicación.
Paso 1 : Accede a la configuración de impuestos: ve a tu panel de control de Shopify > Navega a Configuración > Impuestos y aranceles .
Aranceles e impuestos de Shopify. Fuente : Soporte de Easyship
Paso 2 – Seleccionar región fiscal: En la sección “ Regiones fiscales ”, haga clic en el nombre de su país.
Seleccione su país en la sección “Regiones fiscales ”. Fuente : Ecomclips
Paso 3: Configurar impuestos base: En la sección “ Impuestos base ”, ingrese las tasas aplicables para el país y sus regiones. Puede elegir si se utiliza un impuesto de una región en lugar de un impuesto federal, se agrega al impuesto federal o se combina con un impuesto federal .
Introduzca la tasa impositiva de su país en Base Taxes. Fuente : Mipler
Paso 4 – Guarde su configuración: haga clic en "Guardar" para aplicar su configuración de impuestos.
3. Configuración de impuestos basada en el registroPara los impuestos basados en el registro , debe ingresar un número de registro fiscal de su autoridad fiscal local para calcular los impuestos. Cuando actualice su configuración de impuestos con este número, las tasas impositivas para las regiones donde está registrado se ajustarán automáticamente (también se aplica a países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega, Suiza, Australia, Nueva Zelanda y Singapur)
Herramienta de impuestos integrada de Shopify
Shopify Tax es una solución integral de pago de impuestos que simplifica la gestión de impuestos sobre las ventas para las empresas de comercio electrónico. Es una herramienta integrada en la plataforma Shopify que ayuda a los comerciantes a navegar por el complejo mundo del cumplimiento de los impuestos sobre las ventas en varias jurisdicciones.
Al automatizar muchos aspectos del cálculo y la presentación de informes de impuestos, Shopify Tax tiene como objetivo reducir la carga de los propietarios de negocios, permitiéndoles centrarse más en el crecimiento de sus negocios y menos en tecnicismos fiscales.
Herramienta de impuestos integrada en Shopfiy
Entre sus características más destacadas se encuentran:
- Cálculos de impuestos automáticos: calcula con precisión las tasas de impuestos sobre las ventas según el tipo de producto y la ubicación del cliente.
- Cumplimiento de múltiples jurisdicciones: admite normas fiscales para múltiples estados y países.
- Actualizaciones de tasas impositivas en tiempo real: mantiene las tasas impositivas actualizadas con las regulaciones cambiantes.
- Normas impositivas específicas del producto: aplica tasas impositivas adecuadas para diferentes categorías de productos.
- Herramientas de informes fiscales: genera informes detallados para ayudar con la presentación de impuestos.
- Integración con Shopify POS: garantiza una aplicación de impuestos consistente en las ventas en línea y en persona.
- Gestión de exenciones fiscales: gestione fácilmente clientes y transacciones exentas de impuestos
- Soporte fiscal internacional: ayuda con los cálculos de IVA y GST para ventas globales.
- Interfaz fácil de usar: simplifica la configuración y la gestión de impuestos dentro de la plataforma Shopify.
- Escalabilidad: crece con su negocio, respaldando el cumplimiento tributario a medida que se expande a nuevos mercados.
Cómo generar informes fiscales en Shopify
Shopify ofrece un proceso sencillo para generar informes fiscales, que pueden ser cruciales para el cumplimiento tributario y la gestión financiera de su empresa. A continuación, le indicamos cómo hacerlo:
Paso 1 : Acceda al panel de administración de Shopify: inicie sesión en su panel de administración de Shopify
Paso 2 : Vaya a Informes: Vaya a " Análisis " > " Informes "
Paso 3 - Busque informes de impuestos: Busque " Impuestos " en la barra de búsqueda
Paso 4 - Seleccionar el tipo de informe: Elija entre " Resumen de ventas de impuestos " o " Transacciones de impuestos "
Paso 5 : Establecer rango de fechas: Seleccione el período de tiempo para su informe
Paso 6 - Generar informe: haga clic en "Ejecutar informe" o "Crear informe"
Paso 7 - Ver o descargar: Una vez generado, puede ver el informe en línea o descargarlo.
Presentación de declaraciones de impuestos sobre las ventas
Si bien Shopify ofrece herramientas poderosas para recopilar y calcular el impuesto a las ventas, tenga en cuenta que la plataforma no presenta sus declaraciones de impuestos a las ventas por usted. A continuación, se incluye una guía general sobre cómo usar los datos de Shopify para presentar sus declaraciones de impuestos a las ventas de manera efectiva:
Paso 1 : Generar informes fiscales: Vaya al panel de administración de Shopify > Analytics > Informes. Luego, seleccione el informe fiscal correspondiente a su período de declaración.
Paso 2 : Revise sus datos: examine los impuestos recaudados para cada jurisdicción y asegúrese de que se incluyan todas las ventas relevantes.
Paso 3 : Determine la frecuencia de presentación: consulte con la autoridad fiscal local los intervalos de presentación requeridos (mensual, trimestral, anual). Asegúrese de reunir la información necesaria, como las ventas totales, las ventas sujetas a impuestos, los impuestos recaudados por jurisdicción y las exenciones o ajustes.
Paso 4 : Acceda al sitio web de su autoridad tributaria: Inicie sesión en su cuenta en el sitio web de la autoridad tributaria correspondiente.
Paso 5 – Ingresar datos: ingresa la información de tu informe de impuestos de Shopify en el formulario de la autoridad fiscal.
Paso 6 – Enviar y pagar: siga el proceso de la autoridad fiscal para enviar su declaración y pagar los impuestos adeudados.
Conclusión
Gestionar el impuesto sobre las ventas de Shopify puede parecer una tarea abrumadora, pero con el enfoque adecuado, se vuelve mucho más manejable. Esta guía ha proporcionado una descripción general amplia de los aspectos clave involucrados en la gestión del impuesto sobre las ventas para su tienda Shopify. Si bien el proceso de presentación y gestión del impuesto sobre las ventas puede parecer complejo al principio (con numerosos documentos legales, actualizaciones frecuentes de las leyes fiscales y requisitos de informes regulares), recuerde que no tiene que hacerlo solo.
Aprovecha las herramientas y los recursos sólidos de Shopify y no dudes en buscar ayuda de expertos si la necesitas. Con paciencia y la información correcta, estarás bien preparado para gestionar los impuestos sobre las ventas de manera eficiente y concentrarte en lo que mejor sabes hacer: hacer crecer tu negocio.
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Preguntas frecuentes sobre el impuesto sobre las ventas de Shopify
Does Shopify's net sales include tax?
Shopify's net sales typically do not include tax. Net sales represent the total revenue from sales after deducting returns, discounts, and allowances but before subtracting expenses. Taxes collected are a liability, not revenue, as they are collected on behalf of the government and must be remitted.
Are Shopify fees GST free?
Shopify fees are not necessarily GST-free. Whether you have to pay GST (Goods and Services Tax) on Shopify fees depends on where your business is located. For example:In Australia, if your business is registered for GST, Shopify fees will include GST. In other countries, the treatment of GST or VAT on Shopify fees may vary. You should check with Shopify's billing details or your local tax authority to understand the specific tax implications for your situation.
Does Shopify take a percentage of your sales?
Yes, Shopify takes a percentage of your sales through its payment processing fees. If you are a U.S. Shopify merchant using Shopify Payments, the fee is around 2.9% 30¢ per transaction for online sales. For other payment gateways, there’s an additional fee of 0.5% to 2%.
Do Shopify fees include VAT?
Shopify fees generally do not include VAT. If your business is in a VAT-inclusive country, you'll need to pay VAT on top of Shopify’s fees. The VAT amount depends on your country’s VAT rate, which varies by location. In the U.S., VAT is not applied. Instead, Shopify charges sales tax, where applicable, based on your location and the tax laws in your state. You'll need to handle any applicable sales tax separately from Shopify's fees.
